| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 3084 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779, 1UN CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 1UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | Valor Empenhado referente a: 1UN CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779, 1UN CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 1UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 400,00 | ||
| 31/05/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024506216; | 400,00 | ||
| 06/06/2019 | Pagamento de Empenho 3084/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
