Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUANA PRESTES FUCHINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3095 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 26/2019. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO SALARIAL CFE. LEI MUNICIPAL NRO. 1.551/95 E MEMORANDO INTERNO EM ANEXO NRO. 26/2019. |
400,00 |
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| 03/06/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA CFE MEMORANDO INTERNO N°26/19 |
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400,00 |
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| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2019
LUANA PRESTES FUCHINA - 13191 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
