| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3100 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:68,71 LTS. OLEO DIESEL P/ IPP 8251; 625,72 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 507,15 LTS. OLEO DIESEL P/ ISU 2354; 824,63 LTS. OLEO DIESEL P/ ISX 7779; 210,10 LTS. OLEO DIESEL P/ IUB 3303, 302,12 LTS. OLEO DIESEL P/ ISV 6525 E 925,28 LTS. DIESEL S10 P/IVZ0024. | 0,00 | 13.269,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | Valor Empenhado referente a:68,71 LTS. OLEO DIESEL P/ IPP 8251; 625,72 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ IUC 6285; 507,15 LTS. OLEO DIESEL P/ ISU 2354; 824,63 LTS. OLEO DIESEL P/ ISX 7779; 210,10 LTS. OLEO DIESEL P/ IUB 3303, 302,12 LTS. OLEO DIESEL P/ ISV 6525 E 925,28 LTS. DIESEL S10 P/IVZ0024. | 13.269,71 | ||
| 03/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/14449; 1/14464; 1/14408; 1/14369; 1/14327; 1/14495; 1/14538; 1/14457; 1/14384; 1/14340; 1/14504; 1/14469; 1/14425; 1/14394; 1/14341; 1/14361; 1/14502; 1/14532; 1/14419; 1/14312; 1/14518; 1/14441; 1/14380; 1/14338; 1/14499; 1/14460; 1/14388; 1/14321; 1/14530; | 13.269,71 | ||
| 10/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3100/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 13.269,71 | ||
| TOTAL | 13.269,71 | 13.269,71 | 13.269,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
