| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 255,24 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. | 1.329,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 255,24 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/PBF. | 1.329,85 | ||
| 03/06/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/14490; 1/14503; 1/14349; 1/14313; 1/14426; 1/14381; 1/14401; 1/14536; | 1.329,85 | ||
| 10/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.329,85 | ||
| TOTAL | 1.329,85 | 1.329,85 | 1.329,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
