Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3106 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 291,98 LTS. OLEO DIESEL P/VEICULO MERCEDES INT 1964; 496,65 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711; 189,44 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016; 352,29 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO FORD IVQ 1480 DA SEC . OBRAS. |
0,00 |
6.527,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 291,98 LTS. OLEO DIESEL P/VEICULO MERCEDES INT 1964; 496,65 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711; 189,44 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016; 352,29 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULO FORD IVQ 1480 DA SEC . OBRAS. |
6.527,47 |
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03/06/2019 |
ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14517; 1/14337; 1/14461; 1/14412; 1/14335; 1/14520; 1/14471; 1/14403; 1/14374; 1/14306; 1/14525; 1/14386; 1/14507; 1/14382; 1/14458; 1/14399; 1/14318; 1/14533; |
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6.527,47 |
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10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3106/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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6.527,47 |
TOTAL |
6.527,47 |
6.527,47 |
6.527,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.