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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3108	Data de lançamento:	03/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 130,0979 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1659,7093 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	0,00	6.901,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2019	Valor Empenhado referente a: 130,0979 LITROS DE GASOLINA COMUM, 1659,7093 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2018.	6.901,72
03/06/2019	ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/14528; 1/14509; 1/14508; 1/14506; 1/14489; 1/14455; 1/14478; 1/14448; 1/14439; 1/14443; 1/14433; 1/14434; 1/14400; 1/14413; 1/14393; 1/14422; 1/14415; 1/14414; 1/14385; 1/14362; 1/14319; 1/14354; 1/14387; 1/14383; 1/14421; 1/14398; 1/14454; 1/14516;		6.901,72
10/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3108/2019 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			6.901,72
TOTAL		6.901,72	6.901,72	6.901,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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