SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 6UN ESCRITA FELIZ NATAL 15 CMT. EM MDF, 1UN MEIA PEROLA 6MM, 3UN FAIXA PARA GUIRLANDA EM MDF, 2UN ARO EM MDF PARA GUIRLANDA, 1UN TINTA SPRAY DAIARA 300ML, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANATO, PROGRAMA PAIF.
0,00
112,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2019
Valor Empenhado referente a: 6UN ESCRITA FELIZ NATAL 15 CMT. EM MDF, 1UN MEIA PEROLA 6MM, 3UN FAIXA PARA GUIRLANDA EM MDF, 2UN ARO EM MDF PARA GUIRLANDA, 1UN TINTA SPRAY DAIARA 300ML, MATERIAL P/ OFICINA DE ARTESANATO, PROGRAMA PAIF.
112,70
03/06/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/024525460;
112,70
17/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3112/2019
ANISIA M. BARBOSA - 10689
112,70
TOTAL
112,70
112,70
112,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
