Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3117 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO 664 EPSON, 1 RECARGA CARTUCHO COLOR 664 P/ IMPRESSORA EPSON DA ESC. MUNIC. SALAGADO FILHO. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO 664 EPSON, 1 RECARGA CARTUCHO COLOR 664 P/ IMPRESSORA EPSON DA ESC. MUNIC. SALAGADO FILHO. |
45,00 |
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03/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/251; |
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45,00 |
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10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2019
EDUARDO DIAS - ME - 14405 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.