| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2019 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 16.166,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2019 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. | 16.166,01 | ||
| 03/06/2019 | Conforme DANFE Nº 1/14352; 1/14363; 1/14314; 1/14436; 1/14420; 1/14475; 1/14485; 1/14488; 1/14486; 1/14515; 2/64310; 1/14481; 1/14418; 1/14396; 1/14392; 1/21980; 005/10673; 1/14351; 1/14376; 1/14367; 1/14317; 1/14423; 1/14472; 1/14453; 1/14446; 005/11021; 2/64519; 2/64506; 1/14492; 1/14496; 1/14521; 1/14539; 1/14373; 6/162244; 1/14307; 1/14323; 1/14395; 1/14473; 1/14447; 1/14482; 1/14497; 1/14511; 1/14535; 1/14346; 1/14328; 1/14320; 1/14358; 1/14353; 1/14377; 1/14368; 1/65467; 1/14411; 1/14397; 1/65395; 1/65489; 005/3308; 1/14484; 1/14459; 1/14505; 2/396637; 1/14498; 1/14527; 1/14501; 1/14355; 1/14364; 1/14437; 1/25172; 1/14391; 6/161933; 6/161738; 6/162167; 1/14474; 005/11047; 1/14519; 1/14357; 1/14365; 1/14315; 1/14429; 005/10769; 1/14462; 1/14483; 005/10987; 1/14512; 1/14522; 1/14531; 1/14375; 1/14360; 1/14343; 1/14438; 1/14404; 1/14450; 1/14500; | 16.166,01 | ||
| 10/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2019 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 16.166,01 | ||
| TOTAL | 16.166,01 | 16.166,01 | 16.166,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
