Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3119 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2019 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
0,00 |
16.166,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2014/2019 PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE. |
16.166,01 |
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| 03/06/2019 |
Conforme DANFE Nº 1/14352; 1/14363; 1/14314; 1/14436; 1/14420; 1/14475; 1/14485; 1/14488; 1/14486; 1/14515; 2/64310; 1/14481; 1/14418; 1/14396; 1/14392; 1/21980; 005/10673; 1/14351; 1/14376; 1/14367; 1/14317; 1/14423; 1/14472; 1/14453; 1/14446; 005/11021; 2/64519; 2/64506; 1/14492; 1/14496; 1/14521; 1/14539; 1/14373; 6/162244; 1/14307; 1/14323; 1/14395; 1/14473; 1/14447; 1/14482; 1/14497; 1/14511; 1/14535; 1/14346; 1/14328; 1/14320; 1/14358; 1/14353; 1/14377; 1/14368; 1/65467; 1/14411; 1/14397; 1/65395; 1/65489; 005/3308; 1/14484; 1/14459; 1/14505; 2/396637; 1/14498; 1/14527; 1/14501; 1/14355; 1/14364; 1/14437; 1/25172; 1/14391; 6/161933; 6/161738; 6/162167; 1/14474; 005/11047; 1/14519; 1/14357; 1/14365; 1/14315; 1/14429; 005/10769; 1/14462; 1/14483; 005/10987; 1/14512; 1/14522; 1/14531; 1/14375; 1/14360; 1/14343; 1/14438; 1/14404; 1/14450; 1/14500; |
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16.166,01 |
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| 10/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2019
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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16.166,01 |
| TOTAL |
16.166,01 |
16.166,01 |
16.166,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
