SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN BOBINA PLASTICA 3KG, 1UN BOBINA PLASTICA 5KG, 3FD PAPEL TOALHA 6 X 20 X 200, 1UN FILME PVC 280 X 300, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO.
0,00
782,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/06/2019
Valor Empenhado referente a: 3UN BOBINA PLASTICA 3KG, 1UN BOBINA PLASTICA 5KG, 3FD PAPEL TOALHA 6 X 20 X 200, 1UN FILME PVC 280 X 300, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO.
782,90
07/06/2019
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/29148;
782,90
13/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2019
DR DOS REIS - 14650
782,90
TOTAL
782,90
782,90
782,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
