| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3UN BOBINA PLASTICA 3KG, 1UN BOBINA PLASTICA 5KG, 3FD PAPEL TOALHA 6 X 20 X 200, 1UN FILME PVC 280 X 300, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 782,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 3UN BOBINA PLASTICA 3KG, 1UN BOBINA PLASTICA 5KG, 3FD PAPEL TOALHA 6 X 20 X 200, 1UN FILME PVC 280 X 300, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 782,90 | ||
| 07/06/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 001/29148; | 782,90 | ||
| 13/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2019 DR DOS REIS - 14650 | 782,90 | ||
| TOTAL | 782,90 | 782,90 | 782,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
