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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3131 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSO DE RODA TRASEIRO, 1UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. 0,00 843,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 Valor Empenhado referente a: 3UN PARAFUSO DE RODA TRASEIRO, 1UN TAMBOR DE FREIO TRASEIRO, P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. 843,37
04/06/2019 ESEQUIEL TONIAL - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 001/1971; 843,37
10/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2019 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 843,37
TOTAL 843,37 843,37 843,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.