Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DR DOS REIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3132 |
Data de lançamento: |
04/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 200UN ESPONJA DUPLA FACE, 3FARDO SACO DE LIXO 200 LT., P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
0,00 |
467,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 200UN ESPONJA DUPLA FACE, 3FARDO SACO DE LIXO 200 LT., P/ ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. |
467,00 |
|
|
07/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/29149; |
|
467,00 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3132/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
467,00 |
TOTAL |
467,00 |
467,00 |
467,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.