| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 3133 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2UN BOBINA PLASTICA 5KG, 100UN ESPONJA DUPLA FACE, 1FD. SACO P/ LIXO 200LT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 354,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 2UN BOBINA PLASTICA 5KG, 100UN ESPONJA DUPLA FACE, 1FD. SACO P/ LIXO 200LT, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. | 354,00 | ||
| 07/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/29150; | 354,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3133/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 354,00 | ||
| TOTAL | 354,00 | 354,00 | 354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
