| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3136 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM E PASSO FUNDO-RS NO DIA 22 A 23/05/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132261. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM E PASSO FUNDO-RS NO DIA 22 A 23/05/2019 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132261. | 72,00 | ||
| 04/06/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE CFE RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO 132261 | 72,00 | ||
| 07/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2019 EDER DOS SANTOS - 10026 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
