SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA PARAFUSO C/ TUCHO FREIO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO ESQUERDO E DIREITO, CONSERTO PINÇA DE FREIO, CONSERTO SUPORTE DE MOLAS C/ SOLDA, TROCA MANGUEIRA DO DIESEL E TROCA DO PIVO SUPERIOR P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA PARAFUSO C/ TUCHO FREIO, TROCA DE PASTILHA DE FREIO ESQUERDO E DIREITO, CONSERTO PINÇA DE FREIO, CONSERTO SUPORTE DE MOLAS C/ SOLDA, TROCA MANGUEIRA DO DIESEL E TROCA DO PIVO SUPERIOR P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO.
260,00
07/06/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20191;
260,00
13/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2019
JACSON JUNIOR HELFENSTEIN - 14028
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
