Valor Empenhado referente a: 2.280 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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6.794,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
Valor Empenhado referente a: 2.280 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 01, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2018, PREGÃO 06/2018.
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05/06/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201922;
6.794,40
07/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2019
IVO LIRA - 6006
6.794,40
TOTAL
6.794,40
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
