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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3147	Data de lançamento:	05/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VValor Empenhado referente a: 3.420 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 04, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.	0,00	9.849,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2019	VValor Empenhado referente a: 3.420 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 04, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018, PREGÃO 06/2018.	9.849,60
05/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201922;		9.849,60
07/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2019 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			9.849,60
TOTAL		9.849,60	9.849,60	9.849,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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