Valor Empenhado referente a: 2.575 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 06, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
0,00
11.536,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
Valor Empenhado referente a: 2.575 PASSAGENS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 06, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 071/2018, PREGÃO 06/2018.
11.536,00
05/06/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201913;
11.536,00
07/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2019
AMETISTA TRANSPORTES LTDA - 14327
11.536,00
TOTAL
11.536,00
11.536,00
11.536,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.