Valor Empenhado referente a: 1.700 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 08, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
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5.117,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
Valor Empenhado referente a: 1.700 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE MAIO DE 2019, ROTEIRO 08, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2018, PREGÃO 06/2018.
5.117,00
05/06/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201917;
5.117,00
07/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2019
JONATA JACO COIMBRA VIEIRA - 14245
5.117,00
TOTAL
5.117,00
5.117,00
5.117,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.