| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO RECUPERAR SUPORTE DO ESTEPE COM SOLDA E PARAFUSOS, 3,5H SERVIÇO SUBSTITUIR PARAFUSO DE ABRAÇADEIRA DE MOLA, LUBRIFICAR E REAPERTAR TODA PARTE DE BAIXO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,5H SERVIÇO RECUPERAR SUPORTE DO ESTEPE COM SOLDA E PARAFUSOS, 3,5H SERVIÇO SUBSTITUIR PARAFUSO DE ABRAÇADEIRA DE MOLA, LUBRIFICAR E REAPERTAR TODA PARTE DE BAIXO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 165,00 | ||
| 10/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019318; | 165,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3163/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
