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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2UN Pneu novo 1400x 24, com no mínimo 16 lonas, p/ Motoniveladora 845b da Sec. Obras, Pregão nº 08/2018, Contrato nº 082/2018.	0,00	3.858,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	Valor Empenhado referente a: 2UN Pneu novo 1400x 24, com no mínimo 16 lonas, p/ Motoniveladora 845b da Sec. Obras, Pregão nº 08/2018, Contrato nº 082/2018.	3.858,00
28/01/2019	CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 002/19943;		3.858,00
04/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 317/2019 BURICA PNEUS LTDA - EPP - 14336			3.858,00
TOTAL		3.858,00	3.858,00	3.858,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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