Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3171 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2LT, P/ PINTURA INTERNA NA SALA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,2LT, P/ PINTURA INTERNA NA SALA DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
220,00 |
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| 06/06/2019 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/024602141; |
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220,00 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2019
CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
