| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3180 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2FARDO PAPEL TOALHA ECO 20 CMT. X 21CMT. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 26,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 2FARDO PAPEL TOALHA ECO 20 CMT. X 21CMT. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 26,98 | ||
| 11/06/2019 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/60765; | 26,98 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3180/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 26,98 | ||
| TOTAL | 26,98 | 26,98 | 26,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
