Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
3183
Data de lançamento:
07/06/2019
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 30CX. LUVA LATEX TAM. P C/ PO CX. C/ 100 UND, 20CX. LUVA LATEX TAM M. C/ PO CX. C/ 100 UND., 5UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 6UN. FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10MT., 60PCT. COMPRESSA DE GAZE 10 X10 13F, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
2.736,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
Valor Empenhado referente a: 30CX. LUVA LATEX TAM. P C/ PO CX. C/ 100 UND, 20CX. LUVA LATEX TAM M. C/ PO CX. C/ 100 UND., 5UN PAPEL GRAU 150MM X 100M, 6UN. FITA MICROPORE BRANCO 10 CMT. X 10MT., 60PCT. COMPRESSA DE GAZE 10 X10 13F, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
2.736,17
11/06/2019
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/60763;
2.736,17
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3183/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.736,17
TOTAL
2.736,17
2.736,17
2.736,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
