| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 07/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 Cargas de gás P45, 2 Cargas de Gás P13 P/ esc. munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Pregão nº 05/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2017. | 0,00 | 688,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 2 Cargas de gás P45, 2 Cargas de Gás P13 P/ esc. munic. Educ. Inf. Casa da Criança, Pregão nº 05/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2017. | 688,00 | ||
| 07/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/41855; | 688,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3184/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 688,00 | ||
| TOTAL | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
