Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREDIGAS - ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3185 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 Cargas de gás P45 p/ Esc. Munic. Dr. Vicente Dutra, Pregão nº 05/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2017. |
0,00 |
289,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 Cargas de gás P45 p/ Esc. Munic. Dr. Vicente Dutra, Pregão nº 05/2017 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2017. |
289,00 |
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| 07/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/41854; |
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289,00 |
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| 13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3185/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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289,00 |
| TOTAL |
289,00 |
289,00 |
289,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
