Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3198 |
Data de lançamento: |
07/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 0,6LIBRAS OXIGENIO, 1UN PARAFUSO 12 X 40, 1UN PORCA 12MM, 2UN PARAFUSO 6 X 40, 2UN PORCA 6MM P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
218,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 0,5KG SOLDA MIG, 0,6LIBRAS OXIGENIO, 1UN PARAFUSO 12 X 40, 1UN PORCA 12MM, 2UN PARAFUSO 6 X 40, 2UN PORCA 6MM P/ FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS. |
218,15 |
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10/06/2019 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024631975; |
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218,15 |
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13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3198/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,15 |
TOTAL |
218,15 |
218,15 |
218,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.