SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO SUBST. TAMBOR DE FREIO E PARAFUSOS DE RODA, ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA, 5H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA SOLDAR SUPORTE, MONTAR PINO DA CAÇAMBA TRASEIRA E ENDIREITAR GANCHOS DA CAÇAMBA DO FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS.
0,00
429,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
Valor Empenhado referente a: 8H SERVIÇO SUBST. TAMBOR DE FREIO E PARAFUSOS DE RODA, ENDIREITAR E SOLDAR PARALAMA, 5H SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA SOLDAR SUPORTE, MONTAR PINO DA CAÇAMBA TRASEIRA E ENDIREITAR GANCHOS DA CAÇAMBA DO FORD IVQ 1480 DA SEC. OBRAS.
429,00
07/06/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019324;
429,00
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3199/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
429,00
TOTAL
429,00
429,00
429,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.