SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9,5H SERVIÇOS SUBST. E PRENSAGEM MANGUEIRA DO GIRO, SUBST. E SOLDA DENTE CONCHA TRASEIRA, COMPLETAR NIVEL OLEO, CONSERTO PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃO, 1,5H SERVIÇO REGULAR ESPIA DO ACELERADOR DE MÃO E 3H SERVIÇOS SUBST. E PRENSAGEM MANGUEIRA DA SAPATA P/ RETRO Nº4.
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602,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2019
Valor Empenhado referente a: 9,5H SERVIÇOS SUBST. E PRENSAGEM MANGUEIRA DO GIRO, SUBST. E SOLDA DENTE CONCHA TRASEIRA, COMPLETAR NIVEL OLEO, CONSERTO PROTEÇÃO DA TRANSMISSÃO, 1,5H SERVIÇO REGULAR ESPIA DO ACELERADOR DE MÃO E 3H SERVIÇOS SUBST. E PRENSAGEM MANGUEIRA DA SAPATA P/ RETRO Nº4.
602,00
07/06/2019
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019325;
602,00
13/06/2019
Pagamento de Empenho 3200/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
602,00
TOTAL
602,00
602,00
602,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.