| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NERI DIOTTI |
| Número do empenho: | 3211 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 7UN ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 77,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 7UN ALMOÇOS, ALIMENTAÇÃO DOS OPERADORES DE MAQUINAS E VEICULOS DA SEC. OBRAS EM SERVIÇO NA ESTRADA DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 77,00 | ||
| 10/06/2019 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/024638883; | 77,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3211/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 77,00 | ||
| TOTAL | 77,00 | 77,00 | 77,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
