| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA TONER SANSUNG ML 2850 P/ IMPRESSORA SANSUNG ML2851 DO TELECENTRO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA TONER SANSUNG ML 2850 P/ IMPRESSORA SANSUNG ML2851 DO TELECENTRO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 50,00 | ||
| 10/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/253; | 50,00 | ||
| 13/06/2019 | Pagamento de Empenho 3212/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
