| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BALDIN LTDA |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4CX. LEITE 1LT., 5PCT. AÇUCAR 1KG, 3UN CAFÉ 500GR, 2UN ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG, 3UN BISCOIT AGUA SAL 720GR, 2UN BISCOITO MARIA 700GR, 2UN CHA CAMOMILA, 3UN CHA CIDEIRA, LANCHE P/ PARTICIPANTES OFICINA DE BALE E JAZZ, PROGRAMA PBV/SCFV, SEC. ASSIST. SOCIAL. | 0,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | Valor Empenhado referente a: 4CX. LEITE 1LT., 5PCT. AÇUCAR 1KG, 3UN CAFÉ 500GR, 2UN ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG, 3UN BISCOIT AGUA SAL 720GR, 2UN BISCOITO MARIA 700GR, 2UN CHA CAMOMILA, 3UN CHA CIDEIRA, LANCHE P/ PARTICIPANTES OFICINA DE BALE E JAZZ, PROGRAMA PBV/SCFV, SEC. ASSIST. SOCIAL. | 295,00 | ||
| 10/06/2019 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/024363756; | 295,00 | ||
| 13/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2019 SUPERMERCADO BALDIN LTDA - 337 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
