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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: V. FREO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3214	Data de lançamento:	10/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	SAUDE PRISIONAL
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. SAUDE PRISIONAL.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2019	Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO EXISTENTES NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. PRESCRIÇÕES MEDICAS. SAUDE PRISIONAL.	3.000,00
10/06/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/68;		298,98
13/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2019 - REF. JUNHO/2019 V. FREO - 14381			298,98
19/06/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/82;		455,52
25/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2019 - REF. JUNHO/2019 V. FREO - 14381			455,52
02/07/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/84;		515,91
09/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2019 - REF. JULHO/2019 V. FREO - 14381			515,91
17/07/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/88;		696,45
22/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2019 - REF. JULHO/2019 V. FREO - 14381			696,45
04/09/2019	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 001/97;		1.033,14
23/09/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2019 - REF. SETEMBRO/2019 V. FREO - 14381			1.033,14
TOTAL		3.000,00	3.000,00	3.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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