Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3215 |
Data de lançamento: |
10/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 TECLADO C/ FIO EVOLUT, P/ SETOR DE RECEITA DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1 TECLADO C/ FIO EVOLUT, P/ SETOR DE RECEITA DA SEC. FAZENDA. |
39,90 |
|
|
10/06/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 001/252; |
|
39,90 |
|
13/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3215/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
39,90 |
TOTAL |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.