| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 10/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1270, MES JUNHO DE 2019. | 97,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2019 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1270, MES JUNHO DE 2019. | 97,13 | ||
| 10/06/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE FATURA Nº1906007690828. | 97,13 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2019 OI SA - 1583 | 97,13 | ||
| TOTAL | 97,13 | 97,13 | 97,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
