Valor Empenhado referente a: 43,50H SERV. SUBST. OLEO MOTOR, AJUSTAR FEIXES DE MOLA, SUBSTIT. BORRACHA ESTAB. E LONAS DE FREIO TRASEIRO, SUBST. BORRACHA DO PIVO DO ESTAB. DIANTEIRO E RETENTOR DO DIFERENCIAL, REAPERTO TODA PARTE DEBAIXO E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS IVZ0024, CONTRATO 113/2017.
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1.435,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2019
Valor Empenhado referente a: 43,50H SERV. SUBST. OLEO MOTOR, AJUSTAR FEIXES DE MOLA, SUBSTIT. BORRACHA ESTAB. E LONAS DE FREIO TRASEIRO, SUBST. BORRACHA DO PIVO DO ESTAB. DIANTEIRO E RETENTOR DO DIFERENCIAL, REAPERTO TODA PARTE DEBAIXO E DEMAIS SERV. P/ ONIBUS IVZ0024, CONTRATO 113/2017.
1.435,50
28/01/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019244;
1.435,50
04/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 322/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
1.435,50
TOTAL
1.435,50
1.435,50
1.435,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
