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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3224	Data de lançamento:	11/06/2019
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 755 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 05, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 06/2018.	0,00	2.197,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2019	Valor Empenhado referente a: 755 KM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO MES DE JUNHO DE 2019, ROTEIRO 05, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2018, PREGÃO 06/2018.	2.197,05
11/06/2019	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019191; E/2019190;		2.197,05
13/06/2019	Pagamento de Empenho 3224/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.197,05
TOTAL		2.197,05	2.197,05	2.197,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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