SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 10/06/2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132268.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2019
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SEBERI-RS NO DIA 10/06/2019 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº132268.
25,00
11/06/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO CFE RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 132268
25,00
17/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3235/2019
RAFAELA CASTELLI - 7551
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.