Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A.D. CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3239 |
Data de lançamento: |
11/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 12UN MAÇANETA P/ BUMBO, 1UN ESTANTE DE PARTITURA, 2UN MOLA PARA CHAVE DAGUA TROMPETE, 5UN PELE DE CAIXA 14 LEITOSA, 5UN PELE 22 BATEDEIRA LEITOSA, P/ EQUIPAMENTOS DA BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
817,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 12UN MAÇANETA P/ BUMBO, 1UN ESTANTE DE PARTITURA, 2UN MOLA PARA CHAVE DAGUA TROMPETE, 5UN PELE DE CAIXA 14 LEITOSA, 5UN PELE 22 BATEDEIRA LEITOSA, P/ EQUIPAMENTOS DA BANDA MUNICIPAL. |
817,70 |
|
|
| 08/07/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/024678127; |
|
817,70 |
|
| 10/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2019
A.D. CARDOSO EPP - 167 |
|
|
817,70 |
| TOTAL |
817,70 |
817,70 |
817,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
