Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2139/2019, PNAE - PRE CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 68/2019.
0,00
1.489,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2139/2019, PNAE - PRE CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 68/2019.
1.489,78
24/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/557;
542,31
26/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
542,31
25/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/579;
392,47
04/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
392,47
10/12/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/596;
555,00
12/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3270/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112
555,00
TOTAL
1.489,78
1.489,78
1.489,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.