Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2140/2019, PNAE - CRECHE CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 68/2019. |
2.274,82 |
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23/08/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/541; |
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897,68 |
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28/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2019 - REF. AGOSTO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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897,68 |
24/09/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/556; |
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761,82 |
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26/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2019 - REF. SETEMBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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761,82 |
25/10/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/578; |
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361,16 |
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04/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2019 - REF. OUTUBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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361,16 |
10/12/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 000/595; |
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254,16 |
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12/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 |
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254,16 |
TOTAL |
2.274,82 |
2.274,82 |
2.274,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.