Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 1,40KG SOLDA MIG, 3,50KG AÇO, 1UN PARAFUSO 12 X120, 2KG GRAXA, 1,50M MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 3,80MT MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 5/8, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 864,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 1,40KG SOLDA MIG, 3,50KG AÇO, 1UN PARAFUSO 12 X120, 2KG GRAXA, 1,50M MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 3,80MT MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 5/8, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. | 864,00 | ||
28/01/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/022721588; | 864,00 | ||
04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 864,00 | ||
TOTAL | 864,00 | 864,00 | 864,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |