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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 328 Data de lançamento: 25/01/2019
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,40KG SOLDA MIG, 3,50KG AÇO, 1UN PARAFUSO 12 X120, 2KG GRAXA, 1,50M MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 3,80MT MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 5/8, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2019 Valor Empenhado referente a: 1,40KG SOLDA MIG, 3,50KG AÇO, 1UN PARAFUSO 12 X120, 2KG GRAXA, 1,50M MANGUEIRA 3/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 3/8, 2UN CAPA 3/8, 3,80MT MANGUEIRA 5/8, 2UN CAPA 5/8, 2UN CONEXÃO FEMEA 5/8, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 864,00
28/01/2019 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/022721588; 864,00
04/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 864,00
TOTAL 864,00 864,00 864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.