Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3287 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6MT. FIO TELEFONE INTERNO 2 X 22, 1UN GRAMPO Nº5, P/ SALA DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. FAZENDA. |
0,00 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6MT. FIO TELEFONE INTERNO 2 X 22, 1UN GRAMPO Nº5, P/ SALA DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. FAZENDA. |
17,50 |
|
|
| 17/06/2019 |
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/024727282; |
|
17,50 |
|
| 24/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3287/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
17,50 |
| TOTAL |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
