Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
329 |
Data de lançamento: |
25/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6H SERV. NAVALHAS E SUPORTE P/ CORRENTES, 1H SERV. TORNO, 2,50H SERV. SUSBTITUIR PARAFUSOS DA EMBREAGEM E REGULAR EMBREAGEM, 1H SERV. ENDIREITAR CARDAN, 2,5H SERV. SUBST. E REGULAR ALTURA NAVALHAS, ROÇADEIRA TRAC. TRATOR. PREG. 16/17, CONTR. 113/17. |
0,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
Valor Empenhado referente a: 6H SERV. NAVALHAS E SUPORTE P/ CORRENTES, 1H SERV. TORNO, 2,50H SERV. SUSBTITUIR PARAFUSOS DA EMBREAGEM E REGULAR EMBREAGEM, 1H SERV. ENDIREITAR CARDAN, 2,5H SERV. SUBST. E REGULAR ALTURA NAVALHAS, ROÇADEIRA TRAC. TRATOR. PREG. 16/17, CONTR. 113/17. |
474,00 |
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| 28/01/2019 |
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019254; |
|
474,00 |
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| 04/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 329/2019
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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474,00 |
| TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
