Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3291 |
Data de lançamento: |
12/06/2019 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE, 2UN CHAVE FENDA, 2UN CHAVE 10 X 11, P/ BANDA MUNICIPAL. |
0,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2019 |
Valor Empenhado referente a: 1UN ALICATE, 2UN CHAVE FENDA, 2UN CHAVE 10 X 11, P/ BANDA MUNICIPAL. |
49,00 |
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13/06/2019 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8868; |
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49,00 |
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19/06/2019 |
Pagamento de Empenho 3291/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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49,00 |
TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.