| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3294 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2019, PNAE - CRECHE, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 70/2019. | 1.177,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2148/2019, PNAE - CRECHE, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 70/2019. | 1.177,93 | ||
| 21/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/025626730; | 397,80 | ||
| 26/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2019 - REF. AGOSTO/2019 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 397,80 | ||
| 18/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/026450289; | 780,13 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2019 - REF. OUTUBRO/2019 PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 | 780,13 | ||
| TOTAL | 1.177,93 | 1.177,93 | 1.177,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
