| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 12/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2019, PNAE - CRECHE, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019. | 800,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2019 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2019, PNAE - CRECHE, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019. | 800,16 | ||
| 28/08/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/93; | 565,38 | ||
| 03/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563 | 565,38 | ||
| 24/09/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/107; | 163,80 | ||
| 26/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 - REF. SETEMBRO/2019 CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563 | 163,80 | ||
| 21/10/2019 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/113; | 70,98 | ||
| 25/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563 | 70,98 | ||
| TOTAL | 800,16 | 800,16 | 800,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
