Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2019, PNAE - CRECHE, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019.
0,00
800,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2152/2019, PNAE - CRECHE, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019.
800,16
28/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/93;
565,38
03/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
565,38
24/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/107;
163,80
26/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
163,80
21/10/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/113;
70,98
25/10/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2019 - REF. OUTUBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
70,98
TOTAL
800,16
800,16
800,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.