Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2153/2019, PNAE - INDÍGENA, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019.
0,00
137,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2153/2019, PNAE - INDÍGENA, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019.
137,40
28/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/95;
60,18
03/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
60,18
24/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/104;
77,22
26/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
77,22
TOTAL
137,40
137,40
137,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.