Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2019, PNAE - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019.
0,00
457,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2019
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2154/2019, PNAE - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO Nº 17/2019, CONTRATO Nº 69/2019.
457,29
28/08/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/94;
255,33
03/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
255,33
24/09/2019
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/105;
201,96
26/09/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2019 - REF. SETEMBRO/2019
CANTINHO DO SABOR PADARIA E CONFEITARIA EIRELI - 14563
201,96
TOTAL
457,29
457,29
457,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.