Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
Número do empenho: | 330 | Data de lançamento: | 25/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,50KG SOLDA MIG, 2KG AÇO, 30LIBRAS OXIGENIO, 1UN PARAFUSO 3/4 X 2", 1UN PORCA 3/4, 8UN PARAFUSO 12 X 80, 8UN PORCA 12, 16UN ARRUELAS 12, 1UN PINO 28MM, 1UN QUEBRA DEDO 7/16, 1UN PARAFUSO 10 X 40, P/ ROÇADEIRA TRAC. A TRATOR DA SEC. OBRAS. | 0,00 | 296,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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25/01/2019 | Valor Empenhado referente a: 0,50KG SOLDA MIG, 2KG AÇO, 30LIBRAS OXIGENIO, 1UN PARAFUSO 3/4 X 2", 1UN PORCA 3/4, 8UN PARAFUSO 12 X 80, 8UN PORCA 12, 16UN ARRUELAS 12, 1UN PINO 28MM, 1UN QUEBRA DEDO 7/16, 1UN PARAFUSO 10 X 40, P/ ROÇADEIRA TRAC. A TRATOR DA SEC. OBRAS. | 296,50 | ||
28/01/2019 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/022721325; | 296,50 | ||
04/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2019 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 296,50 | ||
TOTAL | 296,50 | 296,50 | 296,50 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |